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小企业会计准则可以不做追溯直接计入当年，或是使用使用利润分配-未分配利润代替损益，企业会计准则使用以前年度损益调整代替损益。 借：以前年度损益调整，小企业会计准则利润分配-未分配利润，或是相关费用， 贷：库存现金，银行存款，应付账款等， 一般纳税人专票还有借应交税费-应交增值税（进项）； 如果是用来以前年度损益调整的话，月末 借：利润分配-未分配利润， 贷：以前年度损益调整。 |
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